河北省唐山市开平区人民检察院

305008唐山市开平区人民检察院		预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1352.15	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1171.24
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	65.79
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	63.29
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	51.83
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	1352.15	本年支出合计	1352.15
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	1352.15	支出总计	1352.15

单位预算收入总表

305008开平区人民检察院					预算年度：2023			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1352.15	1352.15	1352.15
2	204	公共安全支出	1171.24	1171.24	1171.24
3	20404	检察	1171.24	1171.24	1171.24
4	2040401	行政运行	1038.75	1038.75	1038.75
5	2040402	一般行政管理事务	132.49	132.49	132.49
6	2040410	检察监督
7	2040499	其他检察支出
8	205	教育支出
9	20508	进修及培训
10	2050803	培训支出
11	208	社会保障和就业支出	65.79	65.79	65.79
12	20805	行政事业单位养老支出	65.79	65.79	65.79
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.79	65.79	65.79
14	210	卫生健康支出	63.29	63.29	63.29
15	21011	行政事业单位医疗	63.29	63.29	63.29
16	2101101	行政单位医疗	30.09	30.09	30.09
17	2101103	公务员医疗补助	33.2	33.2	33.2
18	221	住房保障支出	51.83	51.83	51.83
19	22102	住房改革支出	51.83	51.83	51.83
20	2210201	住房公积金	51.83	51.83	51.83

单位预算支出总表

305008开平区人民检察院			预算年度：2023		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1352.15	1219.66	132.49
2	204	公共安全支出	1171.24	1038.75	132.49
3	20404	检察	1171.24	1038.75	132.49
4	2040401	行政运行	1038.75	1038.75
5	2040402	一般行政管理事务	132.49		132.49
6	2040410	检察监督
7	2040499	其他检察支出
8	205	教育支出
9	20508	进修及培训
10	2050803	培训支出
11	208	社会保障和就业支出	65.79	65.79
12	20805	行政事业单位养老支出	65.79	65.79
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.79	65.79
14	210	卫生健康支出	63.29	63.29
15	21011	行政事业单位医疗	63.29	63.29
16	2101101	行政单位医疗	30.09	30.09
17	2101103	公务员医疗补助	33.2	33.2
18	221	住房保障支出	51.83	51.83
19	22102	住房改革支出	51.83	51.83
20	2210201	住房公积金	51.83	51.83

单位预算财政拨款收支总表

305008开平区人民检察院			预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1352.15	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	1171.24	1171.24
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	65.79	65.79
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	63.29	63.29
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	51.83	51.83
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	1352.15	本年支出合计	1352.15	1352.15
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	1352.15	支出总计	1352.15	1352.15

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

305008开平区人民检察院			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1352.15	1219.66	132.49
2	204	公共安全支出	1171.24	1038.75	132.49
3	20404	检察	1171.24	1038.75
4	2040401	行政运行	1038.75	1038.75
5	2040402	一般行政管理事务	132.49		132.49
6	2040410	检察监督
7	2040499	其他检察支出
8	205	教育支出
9	20508	进修及培训
10	2050803	培训支出
11	208	社会保障和就业支出	65.79	65.79
12	20805	行政事业单位养老支出	65.79	65.79
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.79	65.79
14	210	卫生健康支出	63.29	63.29
15	21011	行政事业单位医疗	63.29	63.29
16	2101101	行政单位医疗	30.09	30.09
17	2101103	公务员医疗补助	33.2	33.2
18	221	住房保障支出	51.83	51.83
19	22102	住房改革支出	51.83	51.83
20	2210201	住房公积金	51.83	51.83

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

305008开平区人民检察院			预算年度：2023	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1219.66	983.77	235.89
2	301	工资福利支出	909.54	909.54
3	30101	基本工资	225.12	225.12
4	30102	津贴补贴	324.98	324.98
5	30103	奖金	50.37	50.37
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.79	65.79
7	30110	职工基本医疗保险缴费	30.09	30.09
8	30111	公务员医疗补助缴费	33.20	33.20
9	30112	其他社会保障缴费	2	2
10	30113	住房公积金	51.83	51.83
11	30199	其他工资福利支出	126.16	126.16
12	302	商品和服务支出	235.89		235.89
13	30201	办公费	29.35		29.35
14	30205	水费	6		6
15	30206	电费	40		40
16	30207	邮电费	23.82		23.82
17	30208	取暖费	31.51		31.51
18	30209	物业管理费	10.8		10.8
19	30211	差旅费	10.8		10.8
20	30213	维修(护)费	20		20
21	30216	培训费
22	30217	公务接待费
23	30228	工会经费	4.90		4.90
24	30229	福利费	5.63		5.63
25	30231	公务用车运行维护费	20		20
26	30239	其他交通费用	29.58		29.58
27	30299	其他商品和服务支出	3.5		3.5
28	303	对个人和家庭的补助	74.23	74.23
29	30301	离休费
30	30302	退休费	55.03	55.03
31	30304	抚恤金
32	30305	生活补助	0.92	0.92
33	30307	医疗费补助	18.12	18.12
34	30309	奖励金	0.16	0.16

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

305008开平区人民检察院			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5
		。

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

305008开平区人民检察院			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5
		我院无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

305008唐山市开平区人民检察院			预算年度：2023	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	20	20
2	“三公”经费小计	20	20
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	20	20
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	20	20
9	三、公务接待费

唐山市开平区人民检察院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将开平区人民检察院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。

2、侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督等职能。

3、对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。

4、审查起诉；对上诉、抗诉案件及再审案件进行审查；出庭支持公诉。

5、依法对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定，维护被监管人合法权益，保障国家法律统一正确实施。

6、开展公益诉讼专项行动。认真贯彻区委、区政府《关于建立行政执法与检察公益诉讼工作衔接机制的意见》，以保护国有土地、林木资源、水资源、矿产资源为重点，加大公益检察的力度。

7、办理全区检察机关未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作，依法履行立案监督、侦查活动监督、审判监督、执行监督职能；开展预防未成年人犯罪综合治理工作；依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。

8、保障办案安全、负责全区检察机关司法警察的授衔和管理工作；开展全区检察机关技术工作和物证检验、鉴定、审核等工作。

9、控申部门受理来信来访、举报、刑事申诉、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理信访、举报案件、刑事申诉案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。

10、统一受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首，办理对公检法三机关及工作人员阻碍辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的控告或申诉，办理对本院办案中违法行为的控告或申诉，受理民事监督案件。

11、受理、审查和复查当事人不服的刑事申诉案件；统一办理人民检察院作为赔偿义务机关的刑事赔偿、复议案件，对人民法院赔偿委员会判决、裁定进行监督，开展司法救助工作。

12、承担系统综合业务管理和综合事务管理工作。

13、组织指导检察人员的教育培训工作，进行检察装备建设及维护；配备制式检察服装及法警服装；进行基础设施建设和维护。

14、承担系统综合业务管理和综合事务管理工作。

15、确定检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务；进行案件质量保证体系建设；开展涉农检察工作；参与社会管理综合治理等工作；进行法律政策研究工作；加强人民监督员和人大代表监督；统筹进行网络信息化建设；开展检察宣传工作、推进检务公开。

16、充分发挥环境综合整治巡回检察室作用，参与“散乱污”企业整治、“生态环境深度整治攻坚”等专项治理活动，现场监督行政执法部门执法。把打击窃电犯罪作为服务大局、营造优质环境的主攻方向。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市开平区人民检察院	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

单位预算安排的总体情况：

1、收入说明

2023年预算收入1352.15万元，其中：一般公共预算收入1352.15万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转结余 0万元。

2、支出说明

2023年预算1352.15万元，其中基本支出1219.66万元，包括人员经费983.77万元和日常公用经费235.89 万元；项目支出132.49万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1352.15万元，较2022年预算增加192.3万元，其中：基本支出增加 164.81万元，主要是本年预算增加了单位的热力费和书记员经费；项目支出增加27.49万元，主要是本年预算增加了劳务派遣人员的经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排235.89万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排20万元，与2022年预算持平，无增减变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行维护费，共计安排20万元，与上年持平，无增减变化。

①公务用车购置费为0万元，与上年持平，无车辆购置计划；

②公务用车费运行维护费20万元，与上年持平，无增减变化；

（二）公务接待费 0万元，与上年持平，原因是无公务接待计划；

（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，原因是无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

劳务费 (劳务派遣人员经费)绩效目标表

绩效目标

1、保障我院劳务派遣人员经费支出

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区人民检察院安排政府采购预算80.15万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

305008唐山市开平区人民检察院							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2023年预留中小微企业份额
合计							80.15	80.15							80.15
唐山市开平区人民检察院小计							80.15	80.15							80.15
办公费	29.35	其他办公用品	C05049900	项	1	29.35	29.35	29.35							29.35
物业管理费	10.80	保安服务	C2104	项	1	10.80	10.80	10.80							10.80
维修（护）费	20	正义网维护费	C16070100	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80
维修（护）费	20	统一业务软件运行维护费	C16070100	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60
维修（护）费	20	硬件运维服务	C16070200	项	1	18.60	18.60	18.60							18.60
公务用车运行维护费	20.00	车辆维修、添加燃料服务	C23120300	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市开平区人民检察院上年末固定资产金额为797.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

305008唐山市开平区人民检察院	截止时间：2022-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		797.74
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）	15	197.64
3、单价在20万元以上的设备	3	98.15
4、其他固定资产	1484	501.95

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。